科目余额表的增值税是不是负数的？

阔达的洋葱 追问

2025-02-25 11:25

怎么查自己帐上的数据和申报的数据一致，知道自己是否留底一致？

文文老师 解答

2025-02-25 11:28

申报表与科目余额表的数据一一核对

阔达的洋葱 追问

2025-02-25 14:53

发现帐上销项额金额和申报的不一样，我帐上少了7w多，我应该怎么调？因为现在已经跨年了，还有就是我帐上的销项税额比申报的还多，又怎么调？

文文老师 解答

2025-02-25 15:03

需要一一核对，为何会少了或多了。若是账做错了，更正账务

阔达的洋葱 追问

2025-02-25 15:12

如果对出来了，我又应该怎么做发录？

文文老师 解答

2025-02-25 15:19

少录的现在补录，做错了，做相反分录，再做正确分录

阔达的洋葱 追问

2025-02-25 15:27

但是是跨年了，又怎么做？

文文老师 解答

2025-02-25 15:31

一样的，直接做到今年即可