请问账上增值税余额为什么和科目余额表上的余额相差480元

诗 追问

2020-01-11 17:43

是的

耿老师 解答

2020-01-11 17:46

你好！你们做到什么科目下了？

诗 追问

2020-01-11 17:48

发的第二个图片就是做的账

耿老师 解答

2020-01-11 17:53

你好，我这边图片看的不是太清楚，你可以把科目写一下吗？

诗 追问

2020-01-11 17:54

借:管理费用
贷:其他应付款
借:应交税费_应交增值税_减免税额
贷:管理费用

耿老师 解答

2020-01-11 18:03

这个减免科目是你们新增的吗？看看你报表的取值函数是否包含这一个？

诗 追问

2020-01-11 18:46

是的

耿老师 解答

2020-01-11 18:53

你好！报表取值函数包含这科目吗？你申报增值税抵扣了吗？