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老师，我去年6月份申报了无票收入，1月份开票，2月份申报的时候无票收入栏次忘记红冲了，我3月份申报的时候填负数红冲可以吗
SMY
于2025-02-28 09:00 发布 15次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2025-02-28 09:01
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一般纳税人，月报税，1月份确认的无票收入，3月份开了票，账务上冲红之前的收入，重新确认了开票收入，申报增值税的时候，申报表要怎么操作？
答： 你好，在无票收入填写负数，开票收入填写正数
我已经暂估了，1月，2月，3月，4月，5月份收入都做了暂估并且已经交增值税了，再6月份开票了开了一季度的发票了1~3月份的发票，那么我在这次申报表申报的时候需要在无票栏填写1月，2月，3月合计的负数收入，再加上需要暂估的6月份的正数收入，两者的差额。在开发票栏填写1月，2月，3月份正数收入金额，是这样吧
答： 您好，是的，您的处理非常正确
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老师，请问1月份开的专票，已经缴纳了税款，2月份该笔发票全部红冲了，申报3月份的时候如何填增值税申报表，
答： 你好 那你2月有开正数发票出去吗 ？ 正数发票大于负数发票吗
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