老师你好，我一月份时候开的专票忘记作废了，现在二月份申报一月份的时候是不是要先把税款缴纳？二月份的时候在红冲？具体怎么红冲？

期待 追问

2020-02-16 23:31

红字发票？还是负数发票？

期待 追问

2020-02-16 23:31

那下个月又如何退税？

郭老师 解答

2020-02-16 23:34

红字就是负数发票
抵扣你的正数发票的
如果没有正数发票去税务局申报负数销售额
申请退回

期待 追问

2020-02-16 23:35

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-16 23:35

不用客气的
早点休息