老师：2023年2月转了10万到对公户用于交社保扣费，但是实际上到了2025年1月这10万才扣完，我们2024年1月才启用新财务软件，这10万在2023年已经做流水账算了总经办跟1个店铺的费用了，2024年实际扣费的时候还有其他部门也要承担这个社保扣费，那正常社保扣费时我就正常做借贷，然后2023年10万算了总经办跟1个店铺的费用我直接冲掉就行了，这样不会影响什么数据吧

请问老师，社保在财务软件里怎么设置二级科目

答： 同学您好，你打开你的财务软件儿，然后在那个一般是在设置，然后在科目里面你点开那些科目呀，那个科目名称旁边都有一个小加号，就可以增加

您好，我想咨询下下图社保分配表里的数据是根据工作人员归属于哪个部门自己算出来的数据么？图二 图三里的数据如何得知的，财务软件里能直接导出来吗？

答： 您好，是先确定好您单位每个人缴费基数，一般就是按照工资金额来作为基数，然后根据每个险种，分别乘以单位缴费比例和个人缴费比例，来得出个人承担和单位承担数。然后再根据人员属于哪些部门，加总到一起就是各部门的社保数。财务软件导不出来哦，只能在社保网站上能导出来单位和个人各承担多少的金额。这个图片给您个参考。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师：原来手工做就是收入成本费用=纯利润，就是人工流水账，2023年我们内部卡转了一笔2万的到公司对公扣社保，且算了总经办的费用，2024年开始就是启用正式的财务软件，对公扣社保的就正常做借贷费用了，并且不是总经办的费，那这2万总经办的我怎么冲列，是不是在期初余额哪个科目挂这2万，怎么挂，如果不挂怎么冲帐怎么做分录

答： 以下是两种的处理方式： 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中，把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万，在社保费用相关科目（如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”）期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录：借：银行存款等（之前计入总经办费用时的贷方科目）20,000（金额用红字），贷：管理费用 - 总经办费用 20,000（金额用红字）。 记录正确分录：借：应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000，贷：银行存款 20,000。