找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2025-03-03 15:03

老师，公司招待买的酒等，往来挂应付账款还是其他应付款？

郭老师 解答

2025-03-03 15:05

主营不是这个的，放到其他应付款。

微信用户 追问

2025-03-03 15:08

老师，我有没有必要把所有的支出都用往来科目过渡一下？

郭老师 解答

2025-03-03 15:12

你想要查和这个企业的所有的业务，你就过渡一下。不查的话，就没必要过度。

微信用户 追问

2025-03-03 15:15

老师，我可不可以这样做，把经常发生的支出用应付账款过渡，比如说：公司招标支付的保函费和水电费。偶尔发生的支出用其他应付款

郭老师 解答

2025-03-03 15:18

可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2025-03-03 15:45

老师，公司之前有一些费用，金额都是合计在今年一起开了一张发票过来的，我现在应该要把之前的分录一笔笔的红冲掉，然后再入账对吗？摘要是不是写，红冲几月几号凭证金额多少，每个月都有所有把这些月份都要记录到摘要里对吗

郭老师 解答

2025-03-03 15:47

对的是的，是这么做的。

微信用户 追问

2025-03-03 16:56

老师，在记账时计提社保费和计提工资做同一张记账凭证可以吗？这两笔业务应该不属于同一个内容对吗？

郭老师 解答

2025-03-03 16:58

可以的，可以一块做。

微信用户 追问

2025-03-04 09:53

老师，一般什么样的不能做在一张凭证里，我们应该界定呢？

郭老师 解答

2025-03-04 09:56

在实际作战中都可以，所有的业务都可以做在一个里面，可以多借多贷

以后如果你想要查明细帐查到具体的明细的业务的情况下，分开来做。

微信用户 追问

2025-03-04 10:03

老师，员工报销未支付时，我做的分录是：借：管理费用等 借：其他应付款  现在这个员工又向公司预支了工资，我这个分录怎么写，借方直接计入其他应收款，那不是同时用到了两个往来科目？

郭老师 解答

2025-03-04 10:03

借其他应付款，贷，银行存款。

微信用户 追问

2025-03-04 10:34

老师，我这个财务软件不支持重分类，出来的报表会出现往来科目负数，如果在申报财务报表手动改过来的话，会导致申报的财务报表和存档的报表数据有出差，这样有没有好的办法解决呀

郭老师 解答

2025-03-04 10:35

你自己再做一个资产负债表，按照重分类之后的来。

微信用户 追问

2025-03-04 10:37

老师，您的意思是存档的报表就是不能直接由财务软件出具的，要自己做一个存档对吧

郭老师 解答

2025-03-04 10:38

对的是的，因为你这样的话，申报的和你报表不一致，所以你自己留存一个
以后查的时候也方便

微信用户 追问

2025-03-04 10:39

老师，能否直接做一笔对冲的往来科目记账凭证，这样会不会就纠正过来了

郭老师 解答

2025-03-04 10:41

可以的，你这样的话，一个客户同时使用了两个科目了，