老师，请问我24年的银行利息没做到24年，做到了25年，现在要调整怎么做

菇凉 追问

2025-03-20 15:23

那我可以，借银行存款，贷：利润分配-未分配利润吗

宋生老师 解答

2025-03-20 15:23

你好，小企业会计制度可以这样。True

菇凉 追问

2025-03-20 15:24

那我这笔对于去年计提的盈余公积有影响吗

宋生老师 解答

2025-03-20 15:24

你好，是的，这个是会有影响的。

菇凉 追问

2025-03-20 15:25

那我还要调整吗，在今年？

宋生老师 解答

2025-03-20 15:25

你好，是的，是需要调整。

菇凉 追问

2025-03-20 15:26

在今年调整？怎么调整？

宋生老师 解答

2025-03-20 15:27

你好，就是你现在增加了利润，要补充计提盈余公积。

菇凉 追问

2025-03-20 15:29

老师，分录怎么写

宋生老师 解答

2025-03-20 15:29

你好借:利润分配-提取法定盈余公积/提取任意盈余公积 
贷:盈余公积-法定盈余公积/任意盈余公积