送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-03-20 15:18

你好,你这个借银行存款,贷,以前年度损益调整。

菇凉 追问

2025-03-20 15:23

那我可以,借银行存款,贷:利润分配-未分配利润吗

宋生老师 解答

2025-03-20 15:23

你好,小企业会计制度可以这样。True

菇凉 追问

2025-03-20 15:24

那我这笔对于去年计提的盈余公积有影响吗

宋生老师 解答

2025-03-20 15:24

你好,是的,这个是会有影响的。

菇凉 追问

2025-03-20 15:25

那我还要调整吗,在今年?

宋生老师 解答

2025-03-20 15:25

你好,是的,是需要调整。

菇凉 追问

2025-03-20 15:26

在今年调整?怎么调整?

宋生老师 解答

2025-03-20 15:27

你好,就是你现在增加了利润,要补充计提盈余公积。

菇凉 追问

2025-03-20 15:29

老师,分录怎么写

宋生老师 解答

2025-03-20 15:29

你好借:利润分配-提取法定盈余公积/提取任意盈余公积 
贷:盈余公积-法定盈余公积/任意盈余公积

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相关问题讨论
利息指利息支出费用。不含利息收入。
2021-04-28 16:57:02
你好; 意思就是正常是:   《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》规定,个人账户存储额,每年参考银行同期存款利率计算利息。《社会保险法》规定个人账户“记账利率不得低于银行定期存款利率,免征利息税”。这样规定既为个人账户保值增值规定了最低的记账利率,也为国务院随着实践发展完善政策留下了调整空间。
2023-05-22 10:02:24
你好; 你是企业利息还是个人了Ixia的;才好判断的 
2023-06-16 16:33:13
你好,利息收入和利息支出是损益类科目,是财务费用的下级科目。 应收利息是资产科目,应付利息是负债科目。 一般确认利息收入的时候,借:应收利息,贷:财务费用-利息收入。 一般确认利息支出的时候,借:财务费用-利息支出,贷:应付利息。 这是权责发生制确认债权债务关系的一种处理。
2021-03-15 17:10:17
借银行存款 贷财务费用-利息收入1。8
2022-05-30 10:41:31
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