送心意

家权老师

职称税务师

2025-03-21 14:53

那个不需要做纳税调增

香香 追问

2025-03-21 14:58

老师那A105090那张表怎么填写资产损失表

家权老师 解答

2025-03-21 15:01

不管是否纳税调增,都要填报

香香 追问

2025-03-21 15:04

老师我是问您怎么填写这张表,您这也没回答呢啊

家权老师 解答

2025-03-21 15:06

找到那个表格,填对应栏次就行,很简单的。不要怀疑自己的语文认知哈。

家权老师 解答

2025-03-21 15:06

你是找不到对应栏次还是?

香香 追问

2025-03-21 15:07

我能找到对应栏,但是不知道在哪里填写?

家权老师 解答

2025-03-21 15:13

就是账载金额,税收金额都是一样的数字

香香 追问

2025-03-21 15:37

老师您看一下我这填写对吗?

家权老师 解答

2025-03-21 15:38

是的,就是那样子。纳税调整金额为0

香香 追问

2025-03-21 15:52

好的谢谢老师耐心指导。

家权老师 解答

2025-03-21 15:52

不客气,祝你周末愉快!如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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相关问题讨论
您好,当年有清理的,汇算清缴固定资产那张表按未清理前金额填写
2023-05-28 15:53:50
资产原值就是填写的你账面上的固定资产原值 本年折旧就是本年折旧的金额 累计折旧就是一共累计折旧了多少金额
2021-04-11 20:31:49
你好,写A105080/A105090这二张表, A10580按你的审计报告上的金额填写, A105090按你清理对应的金额填写
2021-05-19 11:16:53
1、A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,“账载金额”填写资产原值和账面的折旧数,不涉及固定资产清理。2、如果采用的是小企业会计准则,清理净收益在A101010一般企业收入明细表中“营业外收入” (一)非流动资产处置利得填列。如果为清理净损失,则在A102010一般企业成本支出明细表“营业外支出” (一)非流动资产处置损失中填报。当损失存在税会差异时,需要同时在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表“四、固定资产损失”中填报。3、以上数据同时会反应在“A105000纳税调整项目明细表”相关项目中。
2020-05-14 11:06:07
正常清理没有余额就跟往常一样汇算清缴就是了
2021-11-09 16:24:22
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