公司外帐库存，和生产成本中没结转的余额，加一起100多万，实际公司所有库存和在产品金额才40多万:怎么消外帐上的库存啊

小哲 追问

2018-06-13 09:04

老师  : 
如果我今年慢慢消库存，好到年底估计要负的好多，有不想让他负好多，因为，从11年到现在，虽然近三四年都是做的盈利，但总体未分配利润那里还挂负的20多万 
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像这种情况，如果18年消库存，18年年底，利润做到负的十来万，但有不想，让他十来万，累计到未分配里，怎么处理才好？ 
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下年做汇算清缴时，如果调增到平，怎么做分录，把这十来万冲掉

袁老师 解答

2018-06-13 09:06

这个如果公司经营是负值，是真实情况，不用管他了

小哲 追问

2018-06-13 09:12

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老师金税三期，要求个税和社保要一致？ 
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你看我们现在每个月收入大概是30多万 
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员工人数在20个左右 
: 
工资做到最低 
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也超额了呀

袁老师 解答

2018-06-13 09:18

这个最好如实申报吧，金税三期要求真实报税

小哲 追问

2018-06-13 09:25

像我们一个月30多万的收入，工资占多少比例合适呢

袁老师 解答

2018-06-13 09:30

5万比较合适，最好真实入账