送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-03-26 16:26

借应付账款81250
贷利润分配未分配利润74541.28,
应交税费应交增值税进项转出6708.72。

艳艳 追问

2025-03-26 16:36

不对,老师,业务是2024年5月发生,2024年11退回了一部份,写错了

郭老师 解答

2025-03-26 16:37

2024年的你现在还能做吗?就是做到当年,如果是的话,借应付账款81250,
贷管理费用74541.28,
应交税费应交增值税进项转出6708.72。

艳艳 追问

2025-03-26 16:38

就是做在当年,可以做的

郭老师 解答

2025-03-26 16:39

借应付账款81250,
贷管理费用74541.28,
应交税费应交增值税进项转出6708.72。

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相关问题讨论
我就是搞什么时候摊销时用借:管理费用--长期待摊费摊销 贷:长期待摊费用--装修费?什么时候用借:管理费用--装修费 贷:长期待摊费用--装修费?
2018-03-20 20:54:29
你好,计入长期应付款
2017-03-17 11:00:46
钱如果没有退回来借预付账款,贷长期待摊费用,应交税费、应交增值税进项转出
2022-08-09 11:56:10
你好!严格来说是不对的。长摊的话,应该是你先交了钱,然后再分期摊销。你这样的话,房租还未付,就记了一项资产,负债和资产都虚增了。正确的是,直接借费用,贷其他应付款。
2020-03-31 15:41:19
你好! 不用修改了。 应该记入待摊费用或预付账款
2018-12-14 13:54:30
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