企业不是开办企业，经营这么久现在才开始建账的时候，前面一直都是很乱，现在25年开始做账务处理，领导说银行账号25年2月份的账做起来，那做到最后试算不平衡怎么处理呢，库存以现在25年3月份订单购入原材料库存材料算起，那怎么做账务处理呢

婷婷 追问

2025-03-27 17:17

不平衡的时候，利润分配，未分配利润，分录怎么做

婷婷 追问

2025-03-27 17:19

那领导说先从2月份的银行明细做起来，那就先做银行收入支出明细，那库存商品仓库原材料还要接着做吗，还是下个月在做库存商品或原材料呢

郭老师 解答

2025-03-27 17:20

期初余额不需要做账务处理，填写在期初余额里面就可以了

婷婷 追问

2025-03-27 17:51

利润分配和未分配利润怎么做，期初余额不平衡数据怎么计算呢

郭老师 解答

2025-03-27 17:52

你现在借方是多少？贷方是多少？这个唱歌放到未分配利润里面去
你说一下多少？