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老师，最近刚刚接了一家公司，代理记账公司做了2笔假的库存现金存取备用金500+500，一笔是存到银行210，一笔发给法人工资500，库存现金剩余290，法人挂了1000元，后面这样怎么消账。
七仔
于2025-03-27 16:20 发布 32次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2025-03-27 16:20
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老师从代理记账拿回来的账，库存现金贷方16000，怎么平亲？
答： 那借库存现金贷，其他应付款，法人垫付款。
老师你好，我想问下，公司是小规模，会给法人转备用金，（1）有时候10万，有时候20万，然后法人会拿发票来报销，这种可以直接冲法人的备用金吗？（2）还有之前我们的账是代理记账做的，但是2018年4-12月份有几十万的发票代理记账没有做账，现在已经2020年了，这个问题怎么解决呢？（3）公司每个月的餐饮补贴没有发票，也没有计入工资，但银行流水摘要写的餐饮补贴，代理记账公司那边竟然做的库存现金，这个怎么解决呢？
答： 1.可以 2.这个是什么业务的 你可以补做上的 3.红冲之前的，然后做正确的，
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我看我们公司的代理记账会计做账，职工工资，费用，交的税费都是走的库存现金。我们公司公户上没钱，每月发工资和交税款的时候，都是先从个人户转进公户，再从公户扣款，那代理会计为什么每次都是挂的库存现金啊？搞不明白哎
答： 你好，那你们代理公司的会计做错了，不能库存现金的
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