送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-03-31 10:52

你好,如果不开公司抬头的话是计入营业外支出。

微信用户 追问

2025-03-31 12:44

老师,这个发票是开给公司,但开票的税费由公司支付?

宋生老师 解答

2025-03-31 13:22

你好,开给公司,公司支付是正常的处理流程

微信用户 追问

2025-03-31 13:31

老师,但是对方开的发票金额是不含税的金额,代开租赁票的费用是由公司承担,也就是说这张发票的票面金额是不含税的,像这种情况应该怎么处理?

宋生老师 解答

2025-03-31 13:32

你好,发票上面的金额都是含税金额
你另外付的钱,入营业外支出。

微信用户 追问

2025-03-31 13:49

老师,合同签定的是不含税金额是20000元 ,如果开票给公司相应的税费由公司承担,那应该让房东开多少金额发票给公司呢?

宋生老师 解答

2025-03-31 13:49

你好,你不管开多少,他都会要另外交税的,而且这个税他不会体现在发票上。

微信用户 追问

2025-03-31 14:14

老师,我合同上写的是不含税金额是20000元,如果对方提供发票,税费由公司承担,请问像这种情况对方应该开多少金额的发票给我公司?

宋生老师 解答

2025-03-31 14:15

你好,他应该开2万的发票给你们公司。

微信用户 追问

2025-03-31 14:27

老师,在税局代开发票时是不是直接讲清不含税金额是20000元,这样就能开出发票金额了?

宋生老师 解答

2025-03-31 14:28

你好,不行。你代开发票。发票上面就肯定是含税的

微信用户 追问

2025-03-31 14:33

老师,这个我知道,我的意思是合同上写的是不含税金额是20000元,如果对方提供发票给公司,那么对方开票的金额要在不含税栏填写20000元,最后得到的票金额是含税2万多对吗?这样不就和合同条款对应上了吗?也就是说我入账的金额是2万多元

宋生老师 解答

2025-03-31 14:34

你好,是的。这样子的话入账金额应该是2万多。

微信用户 追问

2025-03-31 14:36

老师,合同上就是这么写的,不含税金额20000元,如果对方提供发票,税费由公司承担,那对方代开的票面金额肯定就不是2万元对吧

宋生老师 解答

2025-03-31 14:36

你好是的,发票上面不止2万了。

微信用户 追问

2025-03-31 14:44

老师,能开进发票里的就只有增值税,其他的附加税都开不进对吗?

宋生老师 解答

2025-03-31 14:44

你好,是的,就是这样子理解。

微信用户 追问

2025-03-31 14:49

老师,税费由我们公司承担,那增值税能含税票额里,我可以根据票面金额入账,做摊销,那附加税应该怎么做处理呢?

宋生老师 解答

2025-03-31 14:50

你好,附加税计入营业外支出。

微信用户 追问

2025-03-31 14:51

老师,这个营业外支出能否在税前扣除?

宋生老师 解答

2025-03-31 14:51

你好,这个不能税前扣除。

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