老师,收到一张劳务*维修的发票金额2万左右,这个怎么暂估成本?
皈真
于2025-03-31 18:36 发布 6次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2025-03-31 18:39
您好,这个收到发票了,不需要暂估
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借:成本 贷:应付账款-暂估应付款。拿到发票借:应付账款 贷:银行。
2018-12-05 19:03:48

暂估了成本只要在明年汇算清缴之前来发票就可以了
2019-12-31 10:13:07

多结转的,做相反分录
2023-10-10 14:56:54

你好,同学。
1.发票作为附件放后面就可以了
2.借 以前年度损益调整 负数,贷应付账款,负数
然后再是 借 以前年度损益 调整,发票金额 贷 应付账款
2020-01-09 18:09:34

您好!这个比例自己控制,没有必须要做多少
2017-05-15 11:33:25
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