送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-03-31 18:39

您好,这个收到发票了,不需要暂估

皈真 追问

2025-03-31 18:40

不是,是公司开具的发票,我刚收到

刘艳红老师 解答

2025-03-31 18:44

意思公司开发票,你没有成本票,要先暂估,是吧

皈真 追问

2025-03-31 19:10

是的老师,要怎么暂估?分录呢?

刘艳红老师 解答

2025-03-31 19:13

借:主营业务成本 
贷:应付账款-暂估

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相关问题讨论
借:成本 贷:应付账款-暂估应付款。拿到发票借:应付账款 贷:银行。
2018-12-05 19:03:48
暂估了成本只要在明年汇算清缴之前来发票就可以了
2019-12-31 10:13:07
多结转的,做相反分录
2023-10-10 14:56:54
你好,同学。 1.发票作为附件放后面就可以了 2.借 以前年度损益调整 负数,贷应付账款,负数 然后再是 借 以前年度损益 调整,发票金额 贷 应付账款
2020-01-09 18:09:34
您好!这个比例自己控制,没有必须要做多少
2017-05-15 11:33:25
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