运输物流公司，报国税增值税的时候填写营改增税负分析测算明细表的时候，应税营业额自动计算出3%的营业税，这个营业税不是不交了吗？这个表中的营业税不用交吧？

宋生老师 解答

2018-06-13 11:16

你好！这个是国家想统计下看减了多少税

宋生老师 解答

2018-06-13 11:34

你好！是的。就是填这个。

宋生老师 解答

2018-06-13 12:01

你好！这个是自动出的数据，你自己不用去调也不用手工填

宋生老师 解答

2018-06-13 13:31

你好!无票收入有附表1手填。你能把主表截个图来吗

宋生老师 解答

2018-06-13 13:50

您好！有关系，他是234的合计数

宋生老师 解答

2018-06-13 13:57

你好！应该是一个是4a一个是4b

宋生老师 解答

2018-06-13 14:03

你好！按提示是应该填入4A

宋生老师 解答

2018-06-13 14:20

你好!你本身这个收入是做什么取得的收入

宋生老师 解答

2018-06-13 14:25

你好！我的意思是，你在税局核定的是属于哪一类是属于4A还是4b 
我估计你是测算表那里选项选错了。你把测算表截个图来看下

宋生老师 解答

2018-06-13 14:30

你好！你都没有核定过这个税种啊。你选的这个。所以才导致这种情况了。

宋生老师 解答

2018-06-14 10:26

你好!你只能在你核定的这几项中选择。

瓷杯 追问

2018-06-13 11:14

这个营改增负税分析测算明细表，主要的作用是什么，填写的时候有什么厉害关系？

瓷杯 追问

2018-06-13 12:00

提示主表2.3行的1.3列不等于附表一的1.3.4a行的1.3.5列。就是主表应税货物和劳务销售额，不等于附表一的货物及加工修理修配劳务，因为我在附表一中把销售额填在了4b行服务、不动产和无形资产中了，我是不是填错了？

瓷杯 追问

2018-06-13 13:48

主表第1行和2.3.4行有勾稽关系吗？主表第3行是我手填的

瓷杯 追问

2018-06-13 13:51

那如果应该填写，我错在哪里？

瓷杯 追问

2018-06-13 11:34

物流公司运输费，填写销售情况应该属于"服务、不动产和无形资产""的项目中对吧？

瓷杯 追问

2018-06-13 12:06

因为我填的是无票收入，我们心里八表合一辅助总是不能取数，所以附表2进项税我得手填，附表1销售无票收入也是手填，您的意思是主表中的2.3行不用填吗？

瓷杯 追问

2018-06-13 14:01

如果主表没错，那么附表一就错了，但是附表一就应该填写在4b啊，难道要填单4a？？

瓷杯 追问

2018-06-13 14:16

填写到4a以后，营改增负税分析表就不对了，这张表取的是附表1中4 b的数

瓷杯 追问

2018-06-13 14:22

就是这个月的收入，但是对方暂时不要发票所以做的无票收入

瓷杯 追问

2018-06-13 14:28

老师您看一下

瓷杯 追问

2018-06-13 14:32

但是确认申报必须要填这张表，前期没有收入都是0申报的保存，但是这次必须得填数额了