送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-04-02 21:02

借库存商品
贷银行存款
赠送
借营业外支出捐赠
贷库存商品
应交税费应交增值税

增值税销售额30万以内10航天写这个销售额
按市场价格
预缴所得税根据利润表就可以

vera爱学习 追问

2025-04-02 21:06

请将分录的金额补充一下,我现在是增值税的金额计算有点迷糊,是5万*0.01吗?

郭老师 解答

2025-04-02 21:06

你好市场价格五万的吗
是的话可以

vera爱学习 追问

2025-04-02 21:13

是的,购买合同及发票都是5万,我的分录可以这么写吗?
借:库存商品:50000
贷:银行存款50000
借:营业外支出:50500
贷:库存商品:50000
       应交税费0-增值税:500

郭老师 解答

2025-04-02 21:15

你好,可以的,可以这么做的

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相关问题讨论
你好,通常都是季度 申报的,,但是不排除个别企业或地区税局会要求按月申报
2017-07-26 10:59:59
你好 你是指企业所得税的小型微利企业吗? 小规模税种通常是按季度申报的,个别的除外(比如工资薪金个人所得税)
2019-11-25 16:55:23
增值税=不含税开票金额*税率 企业所得税=利润总额*企业所得税税率
2023-08-17 10:41:15
你好,所得税的征收方式是“按季预缴,年度汇缴”,所以,不管什么纳税人,一般情况下,所得税都是季度申报的!增值税,有不同情况 ,一般的是月报,小规模的是季报
2018-03-25 12:27:34
你好,会涉及,符合条件的可以免征增值税
2017-03-01 15:36:48
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