税控盘抄报后，还没有申报，不小心点了清卡怎么办

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:24

有的

邹老师 解答

2018-06-13 12:24

你好，有应纳税额没有申报是无法完成清卡的

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:25

我后来申报完，清卡时候显示税控盘时钟因子啥的

邹老师 解答

2018-06-13 12:25

你好，这个就是你先清卡，没有申报带来的问题

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:25

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:26

然后时间已经跳到下个月了

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:26

这样我该怎么办呢

邹老师 解答

2018-06-13 12:26

你好，你需要带上报税盘去税局大厅执行清卡操作

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:27

好的，还有一个问题，我上月存在未开票收入的开票

邹老师 解答

2018-06-13 12:27

你好，就是之前已经申报了无票收入，现在需要开具发票？

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:28

然后填写附表一的时候，我就直接以负数填写在未开票收入栏

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:28

是的

邹老师 解答

2018-06-13 12:28

你好，未开票收入是不能填写负数冲销的

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:29

我填写了

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:29

然后还申报成功了

邹老师 解答

2018-06-13 12:29

你好，无票收入是不能填写负数的

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:29

然后专管员那边没有收到比对异常转办单

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:30

我们上月开了发票

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:30

就是以前申报过未开票收入的

邹老师 解答

2018-06-13 12:30

你好，这个是会收到异常信息的单据的

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:31

是不是跟我之前清卡有关系呢

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:31

那我现在应该怎么更正申报呢？

邹老师 解答

2018-06-13 12:31

你好，与清卡没有关系，与你填写的负数无票收入有关

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:31

已经交了税款了

邹老师 解答

2018-06-13 12:32

你好，你需要做更正申报，无票收入不能为负数的

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:32

专管员那边又没有收到我公司比对异常的通知

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:33

是不是把申报表附表的未开票收入改为哦，然后住表的销售收入，填写为减去未开票收入的销售额。

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-06-13 12:34

需要怎么做呢，要准备些什么东西去大厅更正申报呢

邹老师 解答

2018-06-13 13:05

你好，需要去把负数无票收入改为0才是的