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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-13 14:58

你好，需要去备案才可以全额减免的  
没有超过12个月的可以一起抵扣的

粉嘟嘟 追问

2018-06-13 15:02

老师我们是小规模，连续2年是亏损的今年开始有盈利，是不是也要交企业所得税了你呢？去年亏损可以用今年的利润去弥补吗？

邹老师 解答

2018-06-13 15:10

你好，需要看你当地季度预交申报是否允许弥补以前年度亏损的

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相关问题讨论
你好，需要去备案才可以全额减免的 没有超过12个月的可以一起抵扣的
2018-06-13 14:58:08
是的，可以全额抵扣，不用认证，也不用去税务局备案，在增值税申报表表四中反应，抵扣的时候填在主表的第23栏
2014-12-15 16:55:22
那就填写1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中， 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。
2019-06-09 20:18:29
是的，到税务局备案的
2020-07-03 09:08:35
你好，是季度没有超过9万还是？
2018-10-16 09:23:44
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