收到利息用了财务费用，应该结转计入借方。但快账结转时却变成了红色负数的计入贷方要怎么弄

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-07 15:34

为什么收入了是负数。不太明白，不应该是收到利息用借：银行存款
                                                                                   贷：财务费用-利息收入
结转时借：财务费用
          贷：本年利润

小菲老师 解答

2025-04-07 15:39

同学，你好
损益类科目要在借方，这样软件才能读取数据

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-07 15:40

那红色负数不是代表红冲了吗

小菲老师 解答

2025-04-07 15:42

同学，你好
你可以理解，利息是红冲费用的

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-07 15:44

不是太明白，可以详细举例解释一下吗

小菲老师 解答

2025-04-07 15:45

同学，你好
你只要计入损益类科目，不能放在贷方，全部放在借方这个结论就可以了

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-07 16:35

我的利息收入2.12.       银行手续费240      快账中怎么是239.88呀

小菲老师 解答

2025-04-07 16:41

同学，你好
你的截图发一下

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-07 16:50

输入的时候 没错，一结账就变成这样了，

小菲老师 解答

2025-04-07 16:52

同学，你好
你把财务费用明细表发我一下

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-07 17:10

明细也没错，怎么一结账这个金额就对不上了

小菲老师 解答

2025-04-07 17:14

同学，你好
你收到利息的分录，怎么在贷方，应该是借方负数

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-07 17:15

可是我收到了不是银行存款增加了，借银行存款贷财务费用

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-07 17:23

企业所得税和印花税需要在三月末计提吗

小菲老师 解答

2025-04-07 17:25

同学，你好
财务费用要做在借方，你负数表示

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-07 17:30

企业所得税和印花税可以当月交的时候在计提吗

小菲老师 解答

2025-04-07 17:44

同学，你好
一般是发生的时候计提，次月缴纳

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-04-07 17:52

三月末计提1-3的是吗

小菲老师 解答

2025-04-07 17:58

同学，你好
嗯嗯，是的