A1050表，请问社保放在哪一栏？

鱼 追问

2025-04-13 17:07

老师，我们年报时需要退回企业所得税5333.46元。这个分录怎么做？可以申请退税吧

董孝彬老师 解答

2025-04-13 17:08

天啦，不建议退哈，我退税被查的
借：所得税费用  -5333.46   贷：应交税费-应交所得税  -5333.46
借：银行  5333.46   代：应交所得税  5333.46

鱼 追问

2025-04-13 17:09

那怎么办？老师，在哪个环节增加费用

董孝彬老师 解答

2025-04-13 17:11

您好，我们去年有亏损吗

鱼 追问

2025-04-13 17:14

没有啊，有的话系统自动扣除了

鱼 追问

2025-04-13 17:16

能不能把账务费用-利息给调增过来？单位贷款750万，我接手时没有短期借款，说明会计没做账，我去银行也没有找到借款放贷时付给哪个供应商的。所以财务报表没有短期借款，但每月有几万元利息产生

董孝彬老师 解答

2025-04-13 17:23

您好，可以，在下面这一行调增，只是我们要调好金额的，5333.46/5%=106669.2
年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他

鱼 追问

2025-04-13 17:33

感谢老师，账务费用-利息就在A105000第30行（十七）其他是吗？

董孝彬老师 解答

2025-04-13 17:33

您好，是的，这里是无票费用调增的栏次