2017年汇算清缴所得税5月扣缴了，银行回单扣缴凭证的分录怎么做？5月财务报表要做什么处理吗？

代代 追问

2018-06-14 15:29

我用友t3没有以前年度损益调整科目怎么办

邹老师 解答

2018-06-14 15:29

你好，你可以把以前年度损益调整改成利润分配——未分配利润科目

代代 追问

2018-06-14 15:41

这样操作后，资产负债表里未分配利润期末减期初，就和利润表里净利润累计额，有个差额？怎么调整？

邹老师 解答

2018-06-14 15:47

你好 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
符合这个勾稽关系就不需要调整的