送心意

姜老师

职称高级会计师

2018-06-14 15:14

你的A105060表的广告业务宣传费是360元,主表是0。

范范  追问

2018-06-14 15:20

当时没有填A105060表,当时也没提示要填,填360元的那张是期间费用表,填0的那张是纳税调整项目明细表,那我应该补救

范范  追问

2018-06-14 15:25

???????????????????

姜老师 解答

2018-06-14 15:51

管理费用里有广告宣传费就需要填A
105060表

姜老师 解答

2018-06-14 15:51

重新去税务局填报表吧

范范  追问

2018-06-14 15:59

那在广告宣传表里360元应该填在哪里

姜老师 解答

2018-06-14 16:12

第一行填360元,然后根据实际情况填在你对应的单元格,按照收入的15%税前扣除。

范范  追问

2018-06-14 16:16

公司去年没收入,除了第一行填上360元,其他还有哪些是电脑自动计算出来的数据,因为我是手工填纸质报表,我不知道纸质报表上需要填哪些?麻烦老师告诉下

姜老师 解答

2018-06-14 17:11

第2行不允许扣除的支出360元

范范  追问

2018-06-15 06:54

第一行填360,第二行怎么也要填?那不是最终为零了吗

姜老师 解答

2018-06-15 07:30

就是0,因为你没有收入,本年不允许抵扣广告宣传费。

范范  追问

2018-06-15 08:34

但是我期间费用表里有数据360,跟这有冲突吗

姜老师 解答

2018-06-15 08:48

汇算是调表不调帐的。这个广告宣传费可以在以后年度所得税前扣除。是不冲突的,你去听课堂的汇算清缴的课程。

范范  追问

2018-06-15 08:51

麻烦老师看下,这上面提示说广告和业务宣传费表和期间费用表金额对不上

姜老师 解答

2018-06-16 05:33

你看看A104000合和A105060表的金额是否一致。

姜老师 解答

2018-06-16 05:37

360元填在第7行即第五项上本年结转以后年度扣除额。不好意思我没看到这个栏次内容。

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你好,是在自然人代扣代缴客户端申报的呢
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