公司请劳务公司代发公司和社保，收到劳务公司开的工资、社保、服务费发票，如何账务处理？

沙皮狗的忧伤Oliver 追问

2018-06-15 09:24

老师，方便写个大概分录吗？

耿老师 解答

2018-06-15 09:31

收工资、社保 借：银行存款  贷主营业务收入         发放 借主营业务成本   贷：银行存款    服务费  借：银行存款  贷主营业务收入

沙皮狗的忧伤Oliver 追问

2018-06-15 10:27

老师，我们是让劳务公司代发。我们不是劳务公司。你这理解错了吧

耿老师 解答

2018-06-15 11:15

你好！工资、社保按按职工薪酬正常处理就可以 服务费发票计入管理费用就可以