老师，公司采购A供应商货款总共是7000，对方按总金额优惠10%给我们，不改商品的单价，我们公账付款6300，开票也是开6300，这种情况怎么做账呢？我们入库是按7000入还是按6300？

供应商给我们开商品发票总金额是1W,做账，借：库存商品1W 贷：应付账款1W 但我们入到系统商品总金额是1.2W,其中2000是对方的优惠给我们的，那这2000我应怎么账务处理呢？

答： 你好 借 库存商品 2000 贷 营业外收入2000

一家供应商卖给我们一台设备10万并开票，现在发现这台设备有质量问题，按合同规定罚款供应商7000元，这个我们发票已经抵扣入账，供应商的意思是我们可以从货款里面扣除，这个7000元发罚款，但是这样的应付账款贷方就一直挂着7000不平，怎么办呢？

答： 你可以将这一笔收入冲你的主营业务成本或者计入营业外收入，

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们购买财务软件的金额是6300元，其中进项税183.5元，我做分录的时候是借：无形资产6116.5 进项税183.5 贷：银行存款：6300元，那我摊销的时候按6116.5元，还是按6300元？

答： 同学，您好，这应该按6116.5