发现17年年报做的收入与成本，跟17年的利润表的金额对不上，应该怎么处理？

大力 追问

2018-06-15 13:00

是17年做账时做错了。主营业务收入都对不上

QQ老师 解答

2018-06-15 13:09

你好！通过以前年度损益调整科目做账务调整就可以

大力 追问

2018-06-15 13:09

应该怎么做分录呢？我是在现在18年6月份做还是应该怎么做？

QQ老师 解答

2018-06-15 13:14

6月份做通过前年度损益调整科目答题主营业务收入科目调整差额就可以

大力 追问

2018-06-15 13:49

是这样吗：借：以前年度损益 贷：主营业务收入  借：主营业务成本 贷：以前年度损益  是这样吗？

QQ老师 解答

2018-06-15 13:52

不是的，   借：以前年度损益 贷：未分配利润    不通过主营业务收入和成本不影响本年利润