送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2018-06-18 21:36

你好!税负按加计扣除后的税金算,实交税/收入=税负

蒋飞老师 解答

2018-06-18 21:38

17年多交的所得税申报系统可以自动带出来。多交的税可以抵税,也可以申请退税

冰雨 追问

2018-06-18 21:41

咨询税务局他们说多交税不会自动带出,要到税务局申报,他们还要查账,我做的研发费用辅助帐没有分项目做,都汇总到一起了是不是不行?

冰雨 追问

2018-06-18 21:42

是不是必须按项目分开做?税务局要查的是全部列入研发费用的费用,还是只看可以加计扣除的部分?

蒋飞老师 解答

2018-06-18 21:44

只看可以加计扣除的部分,但最好分项目做

冰雨 追问

2018-06-18 21:45

要做研发费用汇总表吗?

冰雨 追问

2018-06-18 21:46

辅助帐汇总表是不是也只填能加计扣除的金额?

蒋飞老师 解答

2018-06-18 21:47

你好! 
对的,做张研发支出明细表

冰雨 追问

2018-06-18 21:48

研发支出明细表是按项目做,只做加计扣除的还是所有研发费用?

蒋飞老师 解答

2018-06-18 21:50

只做加计扣除部分的研发费用

冰雨 追问

2018-06-18 22:03

我怎么做才能在加计扣除后不多交企业所得税?

蒋飞老师 解答

2018-06-18 22:04

平时可以计提一部分费用,冲减利润

冰雨 追问

2018-06-18 22:06

17年多出企业所得税,我不在季度抵扣,等在18年汇算清缴时再抵扣也可以吧?

蒋飞老师 解答

2018-06-18 22:07

可以18年汇算清缴时抵税,但最好在季度抵扣

冰雨 追问

2018-06-18 22:09

17年我多交了1万多,一次在季度抵扣完,还是分两个季度抵扣完比较好?

蒋飞老师 解答

2018-06-18 22:10

你好!最好一次抵扣完

冰雨 追问

2018-06-18 22:13

一次抵完,再多交点税比较好?

蒋飞老师 解答

2018-06-18 22:15

按你们公司的实际的账面预交,就不要多交了

冰雨 追问

2018-06-18 22:21

我的意思是不能按我多交的税算的正好吧,应该多算些金额?要不然多交的税就抵不完,我按税负下个季度就少交些税?

蒋飞老师 解答

2018-06-18 22:24

你好!抵扣不完,下季度再抵扣,不要多算了

上传图片  
相关问题讨论
你好!税负按加计扣除后的税金算,实交税/收入=税负
2018-06-18 21:36:43
你好,这个可以按月分摊,一般是这样子。
2023-05-15 11:10:59
你好,需要啊,这个高新企业都需要填写的啊
2021-08-03 11:08:44
:减免所得税就是填列到减免税明细表了,用应纳税所得额*10%
2021-05-22 10:21:20
你好 是高新技术企业,企业是有高新技术企业证书的
2018-10-17 16:18:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...