我在查看我们单位帐套时 发现2016年当时的会计 对一个产品的采购多暂估了一次 而那个产品成本已经结转完了，而这个产品只是一个项目的其中一台 这个项目现在还没有结束 我该怎么处理这个暂估

懒胖墩 追问

2018-06-20 16:09

借：应付账款-暂估应付款   贷：主营业务成本  这样填写凭证时  软件就会提示 凭证内部错误 科目是借方科目  且设置了发生额控制 不允许录入贷方科目

耿老师 解答

2018-06-20 16:13

借：应付账款-暂估应付款 借：主营业务成本  红数

懒胖墩 追问

2018-06-20 17:35

红数怎么填写

耿老师 解答

2018-06-20 17:36

前面加减号就可以

懒胖墩 追问

2018-06-20 17:42

老师  做完这一步  本年利润还用改吗

耿老师 解答

2018-06-20 19:50

月末结转影响本年利润

懒胖墩 追问

2018-06-20 22:14

那我该怎么处理

耿老师 解答

2018-06-20 22:47

你好！通过以前年度损益调整科目代替主营业务成本，结转到未分配利润不影响本年利润

懒胖墩 追问

2018-06-20 23:22

分录具体怎么写啊

耿老师 解答

2018-06-21 08:53

借：应付账款-暂估应付款 借：以前年度损益调整 红数