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耿老师

职称： 中级会计师

2018-06-20 12:18

你好！你们计提和发放在一个月吗？在一个月没有余额不在同一月有余额

迪恩 追问

2018-06-20 12:25

做账时缴纳社保是上个月的  社保没计提直接放在代扣里了
不在一个月有余额  那余额在贷方是对的吗

耿老师 解答

2018-06-20 12:26

是的，有余额，你们应该用其他应付款的

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