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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-21 20:50

你好，有根据余额填写，也有根据明细账分析计算填写的

無言 追问

2018-06-21 21:00

是不是往来科目一般是根据明细填

邹老师 解答

2018-06-21 21:01

你好，是的 
比如 
应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 
  应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 
  预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 
  预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）

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你好，有根据余额填写，也有根据明细账分析计算填写的
2018-06-21 20:50:36
你好，一般是根据总账填写，科目余额表也行，但是需要经过整合
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2018-09-09 21:17:17
您好，具体报表我看下
2020-01-11 09:51:04
你好，根据这俩做不出科目余额表
2019-04-15 12:13:41
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