我做内账做借应付账款贷银行存款，资产负债表那里怎么显示应付账款为负数表示

feifei 追问

2018-06-22 11:03

不是的，

宋生老师 解答

2018-06-22 11:04

你好！那就是你之前没有计提，你看看下明细账。

feifei 追问

2018-06-22 11:05

看下这个图片

feifei 追问

2018-06-22 11:06

购入原材料我是直接做的

宋生老师 解答

2018-06-22 11:07

你好！你购入应该先借原材料等 贷应付账款吗？

feifei 追问

2018-06-22 11:08

上次问老师我说做内账可以直接那样做分录吗，老师说可以，我现在发现资产负债表里面就是不对了

feifei 追问

2018-06-22 11:08

那我现在要怎么样做呀

feifei 追问

2018-06-22 11:10

因为其他应付款总金额是对的可是到流动负债合计那栏就将那两笔负数冲减了就不对了呀

宋生老师 解答

2018-06-22 11:15

你好！内帐可以，但是有的软件设置的问题，容易出现错误。

feifei 追问

2018-06-22 11:16

我现在就是用软件做的，那这种情况我要怎么做呢

宋生老师 解答

2018-06-22 11:18

你好！你这个计入预付账款吧。

feifei 追问

2018-06-22 11:20

材料已入库，用银行存款付款的

feifei 追问

2018-06-22 11:20

包括发工资那笔也是负数

宋生老师 解答

2018-06-22 11:21

您好！那你应该借原材料 贷银行存款。

feifei 追问

2018-06-22 11:21

我是不是要做两次分录，

宋生老师 解答

2018-06-22 11:21

你好！如果收货的时候收钱，一笔分录就好了。

feifei 追问

2018-06-22 11:22

那样资产负债表里面就显示在存货里，等材料用完再做一次借生产成本贷库存商品

宋生老师 解答

2018-06-22 11:23

您好！是的。本身就是这样。

feifei 追问

2018-06-22 11:27

我觉得我中间是不是少了一次分录，产品卖出去收到现金的这笔分录，在我资产负债表里怎么没有显示收入

宋生老师 解答

2018-06-22 11:27

你好！收入是在利润表里面的。

feifei 追问

2018-06-22 11:28

利润表要结转后才会自己生成是吗

宋生老师 解答

2018-06-22 11:28

你好！是的。是要结转后才行。

feifei 追问

2018-06-22 11:28

那我的分录是直接借库存现金贷主营业务收入的是不是也不对

宋生老师 解答

2018-06-22 11:29

你好！分录这样是可以的。另外需要计税

feifei 追问

2018-06-22 11:30

我这个资产负债表里的在产品和库存商品一正一负的数就是我将材料购入后用完了做的分录

feifei 追问

2018-06-22 11:31

我做内账的是不是可以不用计税呀

feifei 追问

2018-06-22 11:32

我材料购入是借原材料贷银行存款，用完我借库存商品贷原材料，产品销售出去借库存现金贷主营业务收入的，对吗

feifei 追问

2018-06-22 11:34

销售产品前面是不是还有笔分录要做呀，要不然资产负债表里的存货数没有变呀

宋生老师 解答

2018-06-22 11:37

您好！内帐可以不用计税。对的，你还要结转成本。

feifei 追问

2018-06-22 11:37

老师你能直接告诉我要怎样做吗

宋生老师 解答

2018-06-22 11:38

你好！借主营业务成本 贷库存商品。

feifei 追问

2018-06-22 11:42

我内账可以从材料入库到产品卖出做简单点的分录但不影响软件数据的吗，

宋生老师 解答

2018-06-22 11:44

你好！可以。内帐自己清楚就可以了。