那待处理财产损溢科目，期末有余额怎么办？要结转吗

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 14:06

上午我问你的问题，我做了凭证，是不是还要做一笔结转分录？

邹老师 解答

2018-06-22 14:06

你好，是的，需要把发生额结转到营业外收支或管理费用，从而把待处理财产损益科目余额结平

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 14:31

老师，我圈这里，你上午说贷应付账款，应付账款我不知道要记在哪个供应商呢？系统生成的凭证，不写供应商是保存不了的

邹老师 解答

2018-06-22 14:32

你好，你这个材料是哪个公司提供的，应付账款明细就是这个公司名称

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 14:54

就是不懂，太久了

邹老师 解答

2018-06-22 14:54

你好，你需要知道这个材料是哪个公司提供的，对应的应付账款明细就是这个公司名称

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 15:12

太多了，仓库入的也没入名称，15万的账，怎么调

邹老师 解答

2018-06-22 15:12

你好，你需要找出这些材料分别是哪些供应商供应的，才知道如何调整的

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 17:12

但是老师，确实没办法找到相应的供应商

邹老师 解答

2018-06-22 17:12

你好，你单位不会不清楚这个材料是哪个供应商提供的吧

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 17:12

作营业外收支可以吗

邹老师 解答

2018-06-22 17:13

你好，这个不属于计入营业外收支的情况，而是需要找出属于哪个供应商，然后计入应付账款——某某供应商才是的

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 18:41

成本调整单，不应计入应付账款吧

邹老师 解答

2018-06-22 19:15

你好，这个不是成本调整单，而是补做购进入库的分录  
会涉及应付账款的

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 19:30

您好，那应付在应付模块里面做呀，是系统里面有一个应收应付模块的

邹老师 解答

2018-06-22 19:32

你好，你需要知道这个材料是从哪个单位购进，才可以在模块增加的

o韦宝芸☆ 追问

2018-06-22 19:34

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2018-06-22 19:36

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢