我们今年1月份确认收入后 就暂估入账了（借：劳务成本 贷：应付账款 月末 结转 借 ：主营业务成本 贷：劳务成本 ），付款时 借;应付账款 贷：银行存款） 但是把钱付给公司各地负责人（付款时 借;应付账款 贷：银行存款） 去组织招募去了，拿回来的发票都是费用、车费的 费用发票怎么做账啊 可以直接附在付款时的分录后边做原始发票吗？要把原来的暂估分录 借：劳务成本 贷：应付账款 做红字红冲、那月末结转的成本 借 ：主营业务成本 贷：劳务成本 还需要做红冲吗？红冲后我要直接把费用发票都做成费用呢 还是做入成本。

方方

于2018-06-26 14:42 发布   1552次浏览

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