我们是小规模纳税人 把3个点的发票 开成5个点的了 对方又不肯把发票退回 这如何处理呀 税又该怎么报

1728937596 追问

2018-06-29 10:49

是这个月的  对方不肯退回

宋生老师 解答

2018-06-29 10:50

您好！这个月的，你直接给对方说，你作废了。 
不然你到时候一大堆麻烦。

1728937596 追问

2018-06-29 10:51

那我们可以去税局  增加5个点服务类的表格 申报税吗

宋生老师 解答

2018-06-29 10:51

你好！可以是可以，但是你如果这个业务本身不是5%的业务，你开了5%，就还是错了，明白吗？5%是针对不动产的。

1728937596 追问

2018-06-29 10:55

这家公司是第一次做生意的   不好强行把发票作废    只能通过其他方式处理      那个我们增加了五个点的表格 如何报税呀

宋生老师 解答

2018-06-29 10:57

您好！你增加5%也没用。因为你税率搞错了。你按错的来，最终还是错的要退，还是要按3%的来。

1728937596 追问

2018-06-29 11:00

没办法   只能先增加5个点  把税报了  之后 再问国税那个看看这种情况  怎么处理会比较好一些

宋生老师 解答

2018-06-29 11:00

你好！好的。你可以这样操作。只是麻烦点。

1728937596 追问

2018-06-29 11:04

例如   含税收入是  105元  5%          那我们增加了5个点的表格  如何填写增值税申报表呢

宋生老师 解答

2018-06-29 11:06

你好！一样的填就好了。不含收入填100就行了。

1728937596 追问

2018-06-29 11:10

在这里填写嘛

宋生老师 解答

2018-06-29 11:13

你好！是的。就是这个地方。

1728937596 追问

2018-06-29 11:14

好的 好的 谢谢宋老师