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颜老师

职称： ,中级会计师,初级会计师

2018-06-29 16:37

认证了 不能抵扣 可做进项税额转出

啭裑╭ァ落涙 追问

2018-06-29 16:38

是要做进项税额转出

颜老师 解答

2018-06-29 16:40

借 应交税费 进项税额转出  贷 应交税费 -进项税额 
借 成本费用  贷 应交税费  进项税额转出

啭裑╭ァ落涙 追问

2018-06-29 16:40

转出来，为什么增值税结转的时候还是差了这一笔，老师，能把完整的分录写一下吗

啭裑╭ァ落涙 追问

2018-06-29 16:42

好的，谢谢。

颜老师 解答

2018-06-29 16:51

不客气,回答满意的话请好评哦

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相关问题讨论
您好！抵减了留底就可以了。不用单独做处理。
2017-03-24 15:47:31
认证了 不能抵扣 可做进项税额转出
2018-06-29 16:37:09
1.查询不到，可能认证未通过。解决办法：立即打电话到税务局办税大厅查询，如果税务局端查询不到，就说明未认证通过，需要重新认证。 2.本月主表30拦，等于上月主表24拦？是的。
2019-08-12 13:56:46
您好，是可以自己选择的。但是10月认证的，不能在9月份之前进行抵扣的。
2017-10-05 11:49:26
你有不能抵扣的吗，如果能抵扣，全都要抵扣抵扣不完的留抵
2019-10-14 14:06:07
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