我们是小规模纳税人，每月代开增值税发票，预缴增值税，季报增值税及附加税，附加税是每月计提还是季度末一次性计提？

神奇小飞侠 追问

2018-07-03 10:10

专票

张艳老师 解答

2018-07-03 10:14

当月代开专票缴纳增值税时，就要做地税附加的计提分录。

神奇小飞侠 追问

2018-07-03 10:18

老师我还有个问题，我们租的是公司的房子，但是对方公司不给开票，也是提供的私人账户收款，请问这种情况我们能怎么处理？

张艳老师 解答

2018-07-03 10:23

对方是在不去发票的话，是需要您公司去税局发票的，但是您公司承担的税费是不可以税前扣除的。

神奇小飞侠 追问

2018-07-03 10:30

发票需要是个人房子出租，但是出租方是公司，产权也是公司，只能由出租公司给我方开发票，我已经跟税局咨询的很清楚的了，我的问题是，对方公司不给我们开发票，我们有什么途径可以解决这个问题？ 
关键他们收款不是对公账户，是私人账户收款的 
我们说了，交了税，我们把税钱再打给他们就好了，可是对方说他们公司现在已经不经营业务了，就是不给开票，有没有什么强制的措施可以让他们开票的吗？

张艳老师 解答

2018-07-03 10:33

那就只能起诉对方了。