小规模纳税人代开增值税发票，申报增值税怎么填写报表

皮意 追问

2020-03-17 14:37

填写之后会产生一个应交税额

皮意 追问

2020-03-17 14:37

但是增值税和附加税我都已经交过了，附加税和增值税从哪里填，把应交税额变成零

meizi老师 解答

2020-03-17 14:38

你好 是的这个专票是会产生增值税的 ； 已经缴纳了之后  你看下预缴的哪里  最后是不是自动会出来 抵减你之前缴纳的税费的

皮意 追问

2020-03-17 14:39

嗯哪 那附加税那里填报零还是要按照预交增值税去填

meizi老师 解答

2020-03-17 14:41

你好 按你预缴增值税来写的 到时看你们申报表出来的最终金额已经缴纳的 不会缴纳的。

皮意 追问

2020-03-17 14:41

好的，谢谢

meizi老师 解答

2020-03-17 14:44

不客气 帮到你就好