老师帮我看看这个损益结转问题出现在哪里，谢谢

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-07-03 15:07

老师哪个主营业务收入没有发票回来，我来出去2600，减去税2524.27，结转时我应该把他放在那一边

耿老师 解答

2018-07-03 15:09

你好！没有成本发票吗？    出去2600，减去税2524.27    指的哪个科目？

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-07-03 15:13

没有开回来的发票，2600是货款，应交税费75.73，主营业务收入2524.27

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-07-03 15:14

老师这个是不是不用月结转的呀

耿老师 解答

2018-07-03 15:18

你好！销售你们开发票了吗？开发票就要结转，成本的发票回来吗？如果确定回来可以先暂估入库

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-07-03 15:21

他们没有发票给我们，我们已经把发票开给第三方了，现在只能按利润来算

耿老师 解答

2018-07-03 15:36

你好！按规定应该是按开出发票确认收入

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-07-03 15:43

老师我已经把发票开给卖方了，只是我们没有收到发票，就是不能做成本价，就按2600的利润来算是不是这样的老师

耿老师 解答

2018-07-03 15:45

你好！如果确定以后可以取得成本发票，这个月可以暂估入库结转成本