送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2018-07-04 01:16

您好: 
借:应付职工薪酬——社会保险费 
   其他应付款——代扣代缴社保 
   贷:银行存款

Ae…柠檬 追问

2018-07-04 01:41

我都没计提过社保的情况,如何账务处理呢?

笑笑老师 解答

2018-07-04 02:22

您好: 
什么意思。怎么个没计提过法?

Ae…柠檬 追问

2018-07-04 09:17

社保都是缴纳才做费用,平常未计提社保费用的

笑笑老师 解答

2018-07-04 09:22

您好: 
现在开始计提就可以了。以前也是结平的

Ae…柠檬 追问

2018-07-04 09:26

一定应付职工薪酬这个科目过度一下?

笑笑老师 解答

2018-07-04 09:29

您好: 
这个社保应该记入这个科目核算呢

Ae…柠檬 追问

2018-07-04 09:31

我直接借管理费用_社保单位部分,其他应收款_代缴社保_个人部分,贷银行存款,这样可以吗

笑笑老师 解答

2018-07-04 09:34

您好: 
算术上是没有问题的,工资也是记入管理费用的,

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