我们预存天然气费用 但是这个预存的款 是一直放在那里不动的 后期是先用后给钱 但是前期的这个预存的怎么入账呢

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-04 11:10

老师，减免部分要在账上体现吗，不体现有没有关系，比方说10w的，应该交50元，减免后交25，那我就计提25，缴纳25

邹老师 解答

2018-07-04 11:17

你好，只需要做25的计提，缴纳分录就是了  
减免的不需要在账上体现的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-04 11:21

老师，就是公司6月份已经有人有社保了，之前工资都是0的，6月份的工资要放7月份发放，那我6月的账务处理是不是就是预估一笔工资计提一下就好了

邹老师 解答

2018-07-04 11:26

你好，根据6月份的工资做计提分录就是了

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-04 11:37

6月份的工资具体多少还没出来，所以我只能暂估，如果我6月账务没有发放，没有计提，到七月份发放6月，计提6月，这样会有怎样的影响

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-04 11:46

老师？？？？

邹老师 解答

2018-07-04 12:01

你好，你需要及时计算出工资是多少，然后做计提工资分录的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-04 13:39

肯定没那么快的，我可以每月预估，然后差额部分次月补提

邹老师 解答

2018-07-04 13:42

你好，如果没有准确数据，那只能是先预估，今后调整了