送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-04 10:31

你好,需要计入利润总额申报企业所得税的

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-04 10:33

老师,18年没代开,为什么会有这个数据?、?

邹老师 解答

2018-07-04 10:35

你好,这个就需要去税局咨询为什么没有代开,但是预交税额栏次确有数据了

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-04 10:37

去了好几次了,没查出来

邹老师 解答

2018-07-04 10:38

你好,只有有代开,才会在这个地方显示数据的

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-04 10:39

可能17年有作废的或者啥的 
我再查查吧

邹老师 解答

2018-07-04 10:40

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-04 11:29

老师,请问上年有7万尚未弥补完的亏损,今年一季度盈利3万,当时弥补亏损用了3万,今年上半年累计盈利3.5万,弥补亏损填3.5万就行吧,就不用考虑一季度的是吗

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你好,具体的什么业务。
2019-12-09 14:39:29
你好, 需要的
2020-01-05 22:03:41
你好,对的是的,是这么理解的。
2022-03-30 09:57:40
是的。营业收入需要缴纳企业所得税,而营业外收入,不需要缴纳企业所得税。所以,你可以理解为,计入营业收入就要缴纳所得税,而计入营业外收入就不需要缴纳所得税。
2023-03-17 13:41:57
退的企业所得税通过以前年度损益调整科目,退税的这块不要缴纳企业所得税,2014年度你可以直接按减免后的金额计提所得税费用
2014-12-09 15:30:08
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