我上个月开的增值税普通发票在国税网哪个报表填写

且行且珍惜 追问

2018-07-05 11:00

申报表几

蒋老师 解答

2018-07-05 11:04

你们是一般还是小规模？

且行且珍惜 追问

2018-07-05 11:38

老师，我是一般纳税人，因为进率的原因，纳税申报表和实际报表相差一分钱，怎么调整

蒋老师 解答

2018-07-05 11:42

在附表一填写就行了，填开具其他发票那下面。一分钱差额转到你之前做进项时对应的成本费用科目就行了

且行且珍惜 追问

2018-07-05 11:52

老师，会计分录怎么做？申报表我我不想改了

且行且珍惜 追问

2018-07-05 11:58

老师，是四月的申报表销项少一分

蒋老师 解答

2018-07-05 12:13

其实你申报的时候后面自动生成的税额是可以手动修改的 
借：应交税费-应交增值税-未交税费 
     贷：主营业务收入

且行且珍惜 追问

2018-07-05 12:24

你的意思是说我手动改过来就行啦？也不用改会计分录啦？

蒋老师 解答

2018-07-05 12:25

是啊，你申报的时候填销售额销项税自动生成是吧，你可以改下销项税的小数。