送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-06 14:46

你好,公司据实负担的可以计入费用核算的

李某某 追问

2018-07-06 14:52

那老师这部分怎么处理呢?

李某某 追问

2018-07-06 14:52

不然账不平呀

邹老师 解答

2018-07-06 14:52

你好 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-社保公积金 
借;应付职工薪酬-社保公积金      贷;银行存款等科目

李某某 追问

2018-07-06 14:55

老师补交的全是员工自己承担的,也能这么处理么

邹老师 解答

2018-07-06 14:58

你好,虽然是员工承担,但是这个费用是从单位支付给职工的工资扣除的,需要计入费用核算的

李某某 追问

2018-07-06 15:01

那这补交的还需要分员工和公司部分吗?因为是直接从工资里面扣的且没有在工资表中体现出来

邹老师 解答

2018-07-06 15:10

你好,不需要,就是计入费用核算,从职工工资扣除

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需要分别入管理费用-工资、管理费用-社保、管理费用-公积金
2019-05-24 16:21:16
您好!可以的。
2017-05-17 11:28:56
您好 缴纳时全部记做管理费用或业务支出,可以 汇算清缴的时候调整
2019-05-11 13:18:54
个人交的不计入公司管理费用
2021-06-16 10:54:53
你好,公司据实负担的可以计入费用核算的
2018-07-06 14:46:04
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