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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-06 14:52

你好
借；固定资产清理  累计折旧   贷；固定资产
借；银行存款   贷；固定资产清理  应交税费 
借；营业外收支  贷；固定资产清理

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-07-06 14:54

有收入不能确认收入吗

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-07-06 14:55

开的普通发票，是不是要交增值税

邹老师 解答

2018-07-06 15:08

你好，这个不是收入，而是固定资产清理
要缴纳增值税的

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-07-06 15:23

老师，那我报税的时候，的销售额和我报表上面的收入就对不上

邹老师 解答

2018-07-06 15:24

你好，你利润表的收入与你增值税申报表申报的增值税计税依据是不同的
因为你计税依据还包括固定资产处置

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-07-06 15:27

那不一样不要紧吧

邹老师 解答

2018-07-06 15:32

你好，不要紧，因为你固定资产处置根本不是收入的

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2019-06-19 13:00:55
你好 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；营业外收支 贷；固定资产清理
2018-07-06 14:52:47
你好，按照正常固定资产清理借款，缴纳增值税
2019-04-19 11:09:42
你好，借；固定资产，贷；银行存款等科目
2019-12-25 09:27:03
你好 借；银行存款等科目 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税 借；主营业务成本 ， 贷；库存商品
2019-09-19 17:30:24
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