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送心意

文老师

职称： 中级职称

2018-07-06 15:18

老师，主要销售商品，卖医院营养品

文老师 解答

2018-07-06 19:22

您好，你这是申报所得税季度报表是吗？应该是填所得税申报表的附表三，第1-3行，金额应该是你利润表的利润总额*15%，这就是实际减免的金额。

小雪 追问

2018-07-07 09:25

老师，是的，2018年新版所得税201030就是附表三吗

小雪 追问

2018-07-07 13:22

老师在不在，告诉一下好吗，2018.1月--3月那个季度是2017.企业所得税季报，这次又变成2018，新版企业所得税报表

文老师 解答

2018-07-08 13:07

201030截图看下，我没有看到表，我也不好说，新办的所得税报表基本原理还是原来的，只是不需要填本季度的金额了，只要本年1-6月份的金额。

小雪 追问

2018-07-08 14:19

第一行，数字自动金额跳上去

文老师 解答

2018-07-09 10:51

您好，对的，这就是我说的附表三，第一行的减免税额是自动生成的，是根据所得税申报表的利润总额*15%得到的。

小雪 追问

2018-07-09 10:56

老师，那个A201010表格要不要填写，跟现在利润表有没关联

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你好！ 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。例1：甲公司从事家政服务，2019年度从业人数为120人，资产总额为4000万元，企业所得税应纳税所得额为90万元，当年度该公司应缴纳企业所得税=90×25%×20%=4.5万元，享受了18万元的减免税优惠。例2：乙公司从事软件设计服务，2019年度从业人数为200人，资产总额为5000万元，企业所得税应纳税所得额为280万元，当年度该公司应缴纳企业所得税=100×25%×20%+（280-100）×50%×20%=23万元，享受了47万元的减免税优惠。
2019-10-31 22:45:59
你好 100*5%加80*10% 按这个来算的
2021-04-27 17:48:04
你好，就是利润，100万以内的税率是2.5%， 利润100万到300万之间的税率5%。 12.5%乘以20%等于2.5%。
2022-04-12 14:27:50
对于小型微利企业年应纳税所得额超过300万元的部分，减按35%计入应纳税所得额，按25%的税率缴纳企业所得税。
2023-03-14 10:23:23
你好，请问你想问的问题具体是？
2022-04-18 15:56:01
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