公司小规模，，小型微利企业，企业所得税所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，你给看一下，我这些表格里面，填哪项

文老师 解答

2018-07-06 19:22

您好，你这是申报所得税季度报表是吗？应该是填所得税申报表的附表三，第1-3行，金额应该是你利润表的利润总额*15%，这就是实际减免的金额。

小雪 追问

2018-07-07 09:25

老师，是的，2018年新版所得税201030就是附表三吗

小雪 追问

2018-07-07 13:22

老师在不在，告诉一下好吗，2018.1月--3月那个季度是2017.企业所得税季报，这次又变成2018，新版企业所得税报表

文老师 解答

2018-07-08 13:07

201030截图看下，我没有看到表，我也不好说，新办的所得税报表基本原理还是原来的，只是不需要填本季度的金额了，只要本年1-6月份的金额。

小雪 追问

2018-07-08 14:19

第一行，数字自动金额跳上去

文老师 解答

2018-07-09 10:51

您好，对的，这就是我说的附表三，第一行的减免税额是自动生成的，是根据所得税申报表的利润总额*15%得到的。

小雪 追问

2018-07-09 10:56

老师，那个A201010表格要不要填写，跟现在利润表有没关联