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文老师

职称： 中级职称

2018-07-08 07:41

您好，你这里的情况：
1、应该可能是你的工资没有计提，直接发放了，所以你得应付职工薪酬变成负数。
2、你的制造费用期末没有结转，应该来讲制造费用期末的时候要转到生产成本，期末是没有余额的。
3、你的损益类科目都没有结转，月末的时候收入成本和期间费用等损益类科目都需要转平，应该对应结转到本年利润。

黎华莲 追问

2018-07-08 12:44

应付职工薪酬是伙食费怎么计提

黎华莲 追问

2018-07-08 12:48

我这里是会所，制造费用是维修费

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相关问题讨论
您好，你这里的情况： 1、应该可能是你的工资没有计提，直接发放了，所以你得应付职工薪酬变成负数。 2、你的制造费用期末没有结转，应该来讲制造费用期末的时候要转到生产成本，期末是没有余额的。 3、你的损益类科目都没有结转，月末的时候收入成本和期间费用等损益类科目都需要转平，应该对应结转到本年利润。
2018-07-08 07:41:30
你好，稍等哦，你是建筑业的对吗
2019-02-26 09:51:20
您好 请问您的表在哪里
2020-05-04 09:32:08
你好，我初步看是平的 如果你发现有什么问题可以接着提问
2016-05-02 20:18:50
 您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 应该这样做
2021-06-18 14:52:14
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