收到销项负数发票，如何做帐？

收到销项负数发票，如何做帐？

答： 将之前的采购分录红冲就可以了。

收到进项票有负数，如何做帐？

答： 处理收到的进项票有负数的方法一般有两种： 1. 如发票金额为负，可以将负数用记账凭证的“贷”方栏记入应付票据账户，把负数记录下来作为科目调整； 2. 如发票金额为正，则可以将负数用记账凭证的“借”方栏记入应付票据账户，同时记入相应金额至另外一个应付票据账户，做两个账户的冲抵。 拓展知识：此外，在使用此类方法时，一定要记录完整的流水账，以确保收入和支出的准确性。要严格按照财务制度和规定，及时记账、及时报税、保存好发票，以避免出现财务不一致等问题。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

购买方收到销项负数发票如何做账

答： 把原来进项做转出吧