员工日常的费用报销，比如实际发生在4月份的发票通行费，电子发票开具在了5月初，4月份员工拿着这张5月份的发票和其他4月的费用一起报销了这笔费用，但发票是5月份的，我4月份应该如何入账啊？可以暂估入账么？可以的话会计分录处理方式是怎样的啊？

h★.★a 追问

2018-07-09 14:08

好的，谢谢老师，另外通行费和汽油费可以二级明细科目一起计入汽车费用么？我5月份红冲暂估的同时是否要将那张5月的发票附在凭证后面啊？还是放在4月的凭证后啊？

宋生老师 解答

2018-07-09 14:18

您好！可以的。不需要贴发票，红字冲减的不需要原始凭证的。

h★.★a 追问

2018-07-09 14:22

好的，谢谢老师。那5月红冲后做正确凭证的时候在4月报销的那张发票就要做原始凭证了吧？

宋生老师 解答

2018-07-09 14:23

您好！是的。就是这样。

h★.★a 追问

2018-07-09 14:28

好的，谢谢老师。暂估摘要应该写什么啊？就写暂估么？

宋生老师 解答

2018-07-09 14:38

你好！暂估XX费用就可以了。

h★.★a 追问

2018-07-09 14:45

好的，明白了，谢谢老师

宋生老师 解答

2018-07-09 14:55

你好!不客气的了。