小规模企业上月到税局代开了一张专票，当时已经现场交了增值税和城建税，那本月我在税局网上申报的时候需要怎么填列？是进行零申报吗？

古渣渣 追问

2018-07-10 11:07

但是已缴税金栏上无法输入数据，只有青色部分那两列可以输入数据

耿老师 解答

2018-07-10 12:20

你好！没自动代数出来吗？

古渣渣 追问

2018-07-10 14:10

没有，您帮我看下，我是直接把那张发票交的增值税额写上去，然后会算出城建税金额，但是已缴那一栏我填不上数他也没有自动跳出数。

耿老师 解答

2018-07-10 16:27

你好！那只有自己算了  一般是  7% 3% 2% 0.5%