内账，付供应商含税货款（当时挂的应付账款是含税货款），给了供应商一张不含税的承兑20万，现在供应商同意退回这20万货款的税金，即是退回2万的税金，这2万的税金叫我们直接冲减其他月份的应付账款，请问这个2万的税金要怎样做凭证呢

内账，付供应商含税货款（当时挂的应付账款是含税货款），给了供应商一张不含税的承兑20万，现在供应商同意退回这20万货款的税金，即是退回2万的税金，这2万的税金叫我们直接冲减其他月份的应付账款，请问这个2万的税金要怎样做凭证呢

答： 您好，借：应付账款2万 贷：营业外收入2万

用收到的承兑汇票20万元负供应商的11万元货款怎么做账。多付的9万供应商退回支付给公司了。

答： 您好 借：应付账款11 银行存款9 贷：应收票据 20

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们给供应商的预付款，在买了一些货物后，供应商多退回了1万。这1万，不退回，要怎么做账呢

答： 供应商多退回了1万，这1万不退回，这个是什么意思？