负债表里的应收帐款，应付帐款，预收帐款，预付帐款，因为实际上是没有这么大的金额了，找不出哪里有问题了，能不能用一笔分录调一下，应该如何调帐呢？

Mandy 追问

2018-07-10 14:34

有可能之前做帐的时候重复了，但是找不出来是哪笔了，好几等，能不能用一笔调一下

邹老师 解答

2018-07-10 14:34

你好，如果是重复了就做相反分录冲销就是了

Mandy 追问

2018-07-10 14:43

去年的了，也可以吗

邹老师 解答

2018-07-10 14:44

你好，是的，可以冲销的，涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算就是了

Mandy 追问

2018-07-10 14:46

这种不涉及损益吧

邹老师 解答

2018-07-10 14:51

你好，如果是只是往来科目错误，不涉及损益的

Mandy 追问

2018-07-10 15:03

好的  谢谢

邹老师 解答

2018-07-10 15:06

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢